Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 14684 |
20/08/2018 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
0,00 |
766,22 |
| 14762 |
20/08/2018 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
227,88 |
0,00 |
| 14763 |
20/08/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
117,00 |
0,00 |
| 14764 |
20/08/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
117,00 |
0,00 |
| 14765 |
20/08/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
124,20 |
0,00 |
| 14766 |
20/08/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
117,00 |
0,00 |
| 14767 |
20/08/2018 |
CLAUDIA BASSANELLO |
782,00 |
0,00 |
| 14768 |
20/08/2018 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
267,00 |
0,00 |
| 14769 |
20/08/2018 |
VALDEMIR DE AVILA |
285,00 |
0,00 |
| 14770 |
20/08/2018 |
VALDEMIR DE AVILA |
65,00 |
0,00 |
| 14771 |
20/08/2018 |
SERGIO FRANCISCO KRAFTZUK |
120,00 |
0,00 |
| 14772 |
20/08/2018 |
SERGIO FRANCISCO KRAFTZUK |
50,00 |
0,00 |
| 14773 |
20/08/2018 |
SERGIO FRANCISCO KRAFTZUK |
156,50 |
0,00 |
| 14774 |
20/08/2018 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.500,00 |
0,00 |
| 14775 |
20/08/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
526,20 |
0,00 |
| 14776 |
20/08/2018 |
ORAIDE BASSO 00895280000 |
385,00 |
0,00 |
| 14777 |
20/08/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
546,00 |
0,00 |
| 14778 |
20/08/2018 |
JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
1.700,00 |
0,00 |
| 14779 |
20/08/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
587,35 |
0,00 |
| 14780 |
20/08/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
448,90 |
0,00 |
| Sub-total |
8.122,03 |
766,22 |
