Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 18248 |
18/09/2019 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA EPP |
200,00 |
0,00 |
| 18249 |
18/09/2019 |
AIRTON J GUTKOSKI ME |
406,38 |
0,00 |
| 18250 |
18/09/2019 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
156,67 |
0,00 |
| 18251 |
18/09/2019 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
440,00 |
0,00 |
| 18252 |
18/09/2019 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
253,60 |
0,00 |
| 18253 |
18/09/2019 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.488,56 |
0,00 |
| 18254 |
18/09/2019 |
IVANI LUIZ FELIPPI 39498960053 |
1.800,00 |
0,00 |
| 18255 |
18/09/2019 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
412,42 |
0,00 |
| 18256 |
18/09/2019 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
268,68 |
0,00 |
| 18257 |
18/09/2019 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
230,42 |
0,00 |
| 18258 |
18/09/2019 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
517,86 |
0,00 |
| 18259 |
18/09/2019 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
611,50 |
0,00 |
| 18260 |
18/09/2019 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
170,00 |
0,00 |
| 18261 |
18/09/2019 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
720,00 |
0,00 |
| 18262 |
18/09/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
538,70 |
0,00 |
| 18263 |
18/09/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
478,50 |
0,00 |
| 18264 |
18/09/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
450,00 |
0,00 |
| 18265 |
18/09/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
709,40 |
0,00 |
| 18266 |
18/09/2019 |
GENILSE LAMONATTO MILANI ME |
2.000,00 |
0,00 |
| 18267 |
18/09/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
399,75 |
0,00 |
| Sub-total |
12.252,44 |
0,00 |
