Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 420 |
18/01/2019 |
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 429 |
18/01/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.930,26 |
1.930,26 |
1.930,26 |
| 465 |
18/01/2019 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
419,00 |
419,00 |
419,00 |
| 499 |
18/01/2019 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
419,00 |
419,00 |
419,00 |
| 500 |
18/01/2019 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
| 538 |
21/01/2019 |
DETRAN RS |
37,14 |
37,14 |
37,14 |
| 539 |
21/01/2019 |
DETRAN RS |
37,14 |
37,14 |
37,14 |
| 744 |
23/01/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
148,59 |
148,59 |
148,59 |
| 1213 |
24/01/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
27,52 |
27,52 |
27,52 |
| 1338 |
28/01/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
263,70 |
263,70 |
263,70 |
| 1368 |
28/01/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
119,98 |
119,98 |
119,98 |
| 1450 |
28/01/2019 |
CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA |
46,51 |
46,51 |
46,51 |
| 1451 |
28/01/2019 |
SIMONE STEFANELLO |
16,26 |
16,26 |
16,26 |
| 1452 |
28/01/2019 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
2.994,00 |
2.994,00 |
2.994,00 |
| 1471 |
29/01/2019 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
1.403,26 |
1.403,26 |
1.403,26 |
| 1472 |
29/01/2019 |
LEONEL DA SILVA MOURA 80466028091 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 1481 |
29/01/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
836,42 |
836,42 |
836,42 |
| 1492 |
29/01/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
287,57 |
287,57 |
287,57 |
| 1496 |
29/01/2019 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
3.535,45 |
3.535,45 |
3.535,45 |
| 1559 |
29/01/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| Sub-total |
13.694,80 |
13.694,80 |
13.694,80 |
