Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2937 |
21/02/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 2938 |
21/02/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 2941 |
21/02/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 3431 |
22/02/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
736,81 |
736,81 |
736,81 |
| 3488 |
22/02/2019 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
| 3507 |
25/02/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| 3712 |
26/02/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
2.022,65 |
2.022,65 |
2.022,65 |
| 3727 |
26/02/2019 |
ALINE FELIPPI |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| 3728 |
26/02/2019 |
DANIELA CHIARELLO |
33,53 |
33,53 |
33,53 |
| 3729 |
26/02/2019 |
DANIELA MACAGNAN POSTAY |
80,34 |
80,34 |
80,34 |
| 3755 |
27/02/2019 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
3.384,70 |
3.384,70 |
3.384,70 |
| 3764 |
27/02/2019 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
2.994,00 |
2.994,00 |
2.994,00 |
| 3892 |
27/02/2019 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
| 3900 |
27/02/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,41 |
497,41 |
497,41 |
| 3910 |
27/02/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 3911 |
27/02/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 3912 |
27/02/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 3920 |
27/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
615,74 |
615,74 |
615,74 |
| 3926 |
27/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.266,56 |
1.266,56 |
1.266,56 |
| 3928 |
27/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
82,83 |
82,83 |
82,83 |
| Sub-total |
13.582,02 |
13.582,02 |
13.582,02 |
