Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6539 |
22/03/2022 |
DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
9.398,60 |
9.398,60 |
9.398,60 |
| 6542 |
22/03/2022 |
BURICA PNEUS LTDA EPP |
26.970,00 |
26.970,00 |
26.970,00 |
| 6543 |
22/03/2022 |
CV TYRES EIRELI |
11.100,00 |
11.100,00 |
11.100,00 |
| 6848 |
24/03/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
| 6864 |
24/03/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
761,60 |
761,60 |
761,60 |
| 6865 |
24/03/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 7297 |
25/03/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.984,00 |
1.984,00 |
1.984,00 |
| 7300 |
25/03/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.431,00 |
2.431,00 |
2.431,00 |
| 7341 |
28/03/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 7344 |
28/03/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7394 |
28/03/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.919,50 |
1.919,50 |
1.919,50 |
| 7531 |
29/03/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.470,49 |
5.470,49 |
5.470,49 |
| 7563 |
29/03/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.162,00 |
1.162,00 |
1.162,00 |
| 7711 |
29/03/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 7714 |
29/03/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 7716 |
29/03/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
1.375,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
| 7735 |
30/03/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7853 |
31/03/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.723,00 |
1.723,00 |
1.723,00 |
| 7856 |
31/03/2022 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 7874 |
31/03/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
621,00 |
621,00 |
621,00 |
| Sub-total |
70.769,19 |
70.769,19 |
70.769,19 |
