Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1696 |
14/02/2017 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 3243 |
13/03/2017 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME |
4.830,00 |
4.830,00 |
4.830,00 |
| 3246 |
13/03/2017 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME |
15.750,00 |
15.750,00 |
15.750,00 |
| 5964 |
28/04/2017 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - EPP |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6747 |
10/05/2017 |
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6988 |
16/05/2017 |
ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 7493 |
25/05/2017 |
RUSCHEL & VEREZA E DISTRIBUIÇÃO DE FILMES E CONTEU |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 7867 |
29/05/2017 |
RODRIGO BOSSONI |
17.800,00 |
17.800,00 |
17.800,00 |
| 9359 |
26/06/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 9710 |
30/06/2017 |
AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 9961 |
04/07/2017 |
CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 10142 |
07/07/2017 |
CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 10199 |
10/07/2017 |
ROGERIO FRIZON 68562829072 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 10356 |
12/07/2017 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10379 |
13/07/2017 |
VALDAIR PANOSSO - ME |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 10499 |
14/07/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 11206 |
26/07/2017 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 11700 |
02/08/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
706,80 |
706,80 |
706,80 |
| 11701 |
02/08/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
706,80 |
706,80 |
706,80 |
| 11864 |
07/08/2017 |
ROSANA KOLWOSKI - ME |
795,00 |
795,00 |
795,00 |
| Sub-total |
57.594,60 |
57.594,60 |
57.594,60 |
