Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1781 |
31/01/2018 |
ROANI & LIMA LTDA |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 1866 |
31/01/2018 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 2456 |
08/02/2018 |
MARTIMIANA DA COSTA 422 469 540 53 |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 2840 |
16/02/2018 |
IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 3062 |
22/02/2018 |
LUCIANE DAL PIVA ME |
184,07 |
184,07 |
184,07 |
| 3979 |
05/03/2018 |
MARTIMIANA DA COSTA 422 469 540 53 |
343,00 |
343,00 |
343,00 |
| 5824 |
04/04/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
64,14 |
64,14 |
64,14 |
| 5828 |
04/04/2018 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
479,76 |
479,76 |
479,76 |
| 6320 |
11/04/2018 |
CREA-RS |
82,94 |
82,94 |
82,94 |
| 6651 |
16/04/2018 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 6997 |
23/04/2018 |
ROBERTO DA SILVA 01931022003 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 7036 |
23/04/2018 |
FERNANDO PAVAN ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 7349 |
24/04/2018 |
JULIO A. KLIMIUK - ME |
582,00 |
582,00 |
582,00 |
| 7350 |
24/04/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
309,50 |
309,50 |
309,50 |
| 7788 |
03/05/2018 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
403,00 |
403,00 |
403,00 |
| 8194 |
08/05/2018 |
JORGE LUIZ MARCON ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 8198 |
08/05/2018 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
134,40 |
134,40 |
134,40 |
| 8201 |
08/05/2018 |
ROANI & LIMA LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 8520 |
14/05/2018 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
201,54 |
201,54 |
201,54 |
| 8522 |
14/05/2018 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| Sub-total |
5.591,35 |
5.591,35 |
5.591,35 |
