Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8536 |
16/07/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
590,64 |
590,64 |
590,64 |
| 8593 |
17/07/2025 |
ELEVATE UTILIDADES LTDA |
29,56 |
29,56 |
29,56 |
| 8749 |
21/07/2025 |
D TROMBETA |
671,23 |
671,23 |
671,23 |
| 8844 |
22/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8846 |
22/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 8907 |
24/07/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
642,69 |
642,69 |
642,69 |
| 9377 |
28/07/2025 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
1.299,27 |
1.299,27 |
1.299,27 |
| 9603 |
01/08/2025 |
ROGERIO LUIS TREVISAN |
276,93 |
276,93 |
276,93 |
| 9762 |
05/08/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
571,47 |
571,47 |
571,47 |
| 9900 |
07/08/2025 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
558,90 |
558,90 |
558,90 |
| 10035 |
12/08/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
| 10084 |
13/08/2025 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
519,00 |
519,00 |
519,00 |
| 10096 |
14/08/2025 |
RONALDO ZATTI |
2.591,00 |
2.591,00 |
2.591,00 |
| 10141 |
14/08/2025 |
RONALDO ZATTI |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
| 10143 |
14/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 10160 |
15/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
161,00 |
161,00 |
161,00 |
| 10200 |
15/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 10284 |
18/08/2025 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
1.483,68 |
1.483,68 |
1.483,68 |
| 10433 |
22/08/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 11381 |
04/09/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| Sub-total |
12.213,37 |
12.213,37 |
12.213,37 |
