Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15279 |
16/09/2022 |
MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 |
61,75 |
61,75 |
61,75 |
| 15302 |
19/09/2022 |
BARDEN & MULLER LTDA |
5.110,00 |
5.110,00 |
5.110,00 |
| 15303 |
19/09/2022 |
LUISA THOMAZ & CIA LTDA |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 15304 |
19/09/2022 |
FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 15305 |
19/09/2022 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 15307 |
19/09/2022 |
EDUARDO LUIS SCAPINI ZANATTA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 15308 |
19/09/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 15311 |
19/09/2022 |
GAMA Z ENGENHARIA LTDA |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 15312 |
19/09/2022 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 15316 |
19/09/2022 |
HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15320 |
19/09/2022 |
HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 15324 |
19/09/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 15325 |
19/09/2022 |
HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 15326 |
19/09/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 15327 |
19/09/2022 |
AIRTO SCAPINI ME |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 15333 |
19/09/2022 |
ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA |
98.500,00 |
98.500,00 |
98.500,00 |
| 15335 |
19/09/2022 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15337 |
19/09/2022 |
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15339 |
19/09/2022 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 15342 |
19/09/2022 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
2.778,48 |
2.778,48 |
2.778,48 |
| Sub-total |
145.915,23 |
145.915,23 |
145.915,23 |
