Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13561 |
18/08/2022 |
CAROLINE NOGUEIRA JOST 02504799071 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13562 |
18/08/2022 |
ASSOCIAÇAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE IBIRUBA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 13563 |
18/08/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 13564 |
18/08/2022 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
3.580,00 |
3.580,00 |
3.580,00 |
| 13565 |
18/08/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 13566 |
18/08/2022 |
MOREIRA & QUEVEDO LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 13567 |
18/08/2022 |
MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 |
677,95 |
677,95 |
677,95 |
| 13568 |
18/08/2022 |
PATRICK GONÇALVES DOS SANTOS 03036025030 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 13569 |
18/08/2022 |
ANDREZA REGINA MACHADO FERREIRA RAMPANELLI |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 13570 |
18/08/2022 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 13581 |
19/08/2022 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| 13582 |
19/08/2022 |
MARKTEC INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA |
3.610,00 |
3.610,00 |
3.610,00 |
| 13584 |
19/08/2022 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 13586 |
19/08/2022 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 13587 |
19/08/2022 |
RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 13588 |
19/08/2022 |
DAVID BENDER 48326410004 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 13594 |
19/08/2022 |
MARLUCE FRANCIELI MARTINS 02028710020 |
3.980,00 |
3.980,00 |
3.980,00 |
| 13595 |
19/08/2022 |
REGIS ANTONIO DE BRUM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13603 |
19/08/2022 |
MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 |
851,87 |
851,87 |
851,87 |
| 13604 |
19/08/2022 |
DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| Sub-total |
72.708,82 |
72.708,82 |
72.708,82 |
