Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 606 |
18/01/2022 |
SIDINEI TEODORO DE CAMPOS 91396379053 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 607 |
18/01/2022 |
MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046 |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 610 |
18/01/2022 |
MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 612 |
18/01/2022 |
REOBOTE ENGENHARIA EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 662 |
18/01/2022 |
KELWIN ADRIANO FERNANDES SANTOS 04300852065 |
3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
| 729 |
19/01/2022 |
SIMON & SOSTRUZNIK LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 734 |
19/01/2022 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
1.205,08 |
1.205,08 |
1.205,08 |
| 735 |
19/01/2022 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
2.819,16 |
2.819,16 |
2.819,16 |
| 736 |
19/01/2022 |
CLARO SA |
8.061,59 |
8.061,59 |
8.061,59 |
| 737 |
20/01/2022 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 738 |
20/01/2022 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 739 |
20/01/2022 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 740 |
20/01/2022 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 741 |
20/01/2022 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 744 |
20/01/2022 |
RIO GRANDE DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ACESSORIOS LT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 747 |
20/01/2022 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 749 |
20/01/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
113,40 |
113,40 |
113,40 |
| 750 |
20/01/2022 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 751 |
20/01/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
90,45 |
90,45 |
90,45 |
| 752 |
20/01/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
145,80 |
145,80 |
145,80 |
| Sub-total |
23.105,48 |
23.105,48 |
23.105,48 |
