Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20213 |
13/12/2022 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
2.218,59 |
2.218,59 |
2.218,59 |
| 20275 |
13/12/2022 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
179,40 |
179,40 |
179,40 |
| 20276 |
13/12/2022 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.365,00 |
1.365,00 |
1.365,00 |
| 20277 |
13/12/2022 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 20278 |
13/12/2022 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 20279 |
13/12/2022 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
333,72 |
333,72 |
333,72 |
| 20280 |
13/12/2022 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
120,51 |
120,51 |
120,51 |
| 20281 |
13/12/2022 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
278,10 |
278,10 |
278,10 |
| 20283 |
13/12/2022 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
1.080,88 |
1.080,88 |
1.080,88 |
| 20285 |
13/12/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 20288 |
13/12/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 20289 |
13/12/2022 |
LEANDRO ADORIAN 01277407088 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 20290 |
13/12/2022 |
LEANDRO ADORIAN 01277407088 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 20291 |
13/12/2022 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
3.889,20 |
3.889,20 |
3.889,20 |
| 20294 |
13/12/2022 |
FUNDAÇÃO LA SALLE |
143.400,00 |
143.400,00 |
143.400,00 |
| 20295 |
13/12/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 20612 |
14/12/2022 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 20614 |
14/12/2022 |
MORGANA DRESCH HANSEN |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 20615 |
14/12/2022 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 20616 |
14/12/2022 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| Sub-total |
166.305,40 |
166.305,40 |
166.305,40 |
