Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20653 |
14/12/2022 |
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 20655 |
14/12/2022 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
6.003,04 |
6.003,04 |
6.003,04 |
| 20657 |
14/12/2022 |
S A FERREIRA DA SILVA FRETES |
3.800,26 |
3.800,26 |
3.800,26 |
| 20658 |
14/12/2022 |
S A FERREIRA DA SILVA FRETES |
2.398,83 |
2.398,83 |
2.398,83 |
| 20659 |
14/12/2022 |
S A FERREIRA DA SILVA FRETES |
6.905,60 |
6.905,60 |
6.905,60 |
| 20663 |
14/12/2022 |
CLAUDIA APARECIDA DINIZ |
18.500,00 |
18.500,00 |
18.500,00 |
| 20664 |
14/12/2022 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
3.133,74 |
3.133,74 |
3.133,74 |
| 20665 |
14/12/2022 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
6.110,46 |
6.110,46 |
6.110,46 |
| 20670 |
14/12/2022 |
LUIS CARLOS KLOH ME |
8.791,32 |
8.791,32 |
8.791,32 |
| 20675 |
15/12/2022 |
ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 |
827,70 |
827,70 |
827,70 |
| 20676 |
15/12/2022 |
GESSICA GABRIELI SAGGIN 02314340060 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 20678 |
15/12/2022 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
750,20 |
750,20 |
750,20 |
| 20682 |
15/12/2022 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 20683 |
15/12/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 20686 |
15/12/2022 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
3.420,00 |
3.420,00 |
3.420,00 |
| 20687 |
15/12/2022 |
ALEX SANDRO GAMBINI 88806952072 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 20689 |
15/12/2022 |
AIRTO SCAPINI ME |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 20690 |
15/12/2022 |
JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 20691 |
15/12/2022 |
JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 20697 |
15/12/2022 |
SIDINEI SARTORI ME |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| Sub-total |
71.881,15 |
71.881,15 |
71.881,15 |
