Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16471 |
04/10/2022 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 16474 |
04/10/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 16475 |
04/10/2022 |
CLUBE CULTURAL ESPORTIVO E BENEFICENTE DIVERTIDO |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
| 16476 |
04/10/2022 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 16477 |
04/10/2022 |
MARCIA CRISTINA FERREIRA CAMPOS 95596496049 |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
| 16479 |
05/10/2022 |
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 16480 |
05/10/2022 |
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 16483 |
05/10/2022 |
JOAO PAULO ZDANSKI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16487 |
05/10/2022 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
8.600,00 |
8.600,00 |
8.600,00 |
| 16488 |
05/10/2022 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 16490 |
05/10/2022 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
5.021,83 |
5.021,83 |
5.021,83 |
| 16508 |
06/10/2022 |
FUNDAÇAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LI |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 16510 |
06/10/2022 |
AIRTO SCAPINI ME |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 16511 |
06/10/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 16512 |
06/10/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 16513 |
06/10/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 16515 |
06/10/2022 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| 16517 |
06/10/2022 |
H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 16520 |
06/10/2022 |
LIGA DESPORTIVA REGIONAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 16521 |
06/10/2022 |
LDAJ LIGA DESPORTIVA DO ALTO JACUI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| Sub-total |
45.784,33 |
45.784,33 |
45.784,33 |
