Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11324 |
15/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.691,82 |
0,00 |
0,00 |
| 11325 |
15/08/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11327 |
16/08/2024 |
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 11328 |
16/08/2024 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE |
239,22 |
239,22 |
239,22 |
| 11331 |
16/08/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11337 |
16/08/2024 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
2.280,00 |
2.280,00 |
0,00 |
| 11338 |
16/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
2.387,14 |
2.387,14 |
2.387,14 |
| 11339 |
16/08/2024 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
1.280,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11340 |
16/08/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
860,00 |
860,00 |
0,00 |
| 11341 |
16/08/2024 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
| 11345 |
19/08/2024 |
ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11350 |
19/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.606,80 |
0,00 |
0,00 |
| 11351 |
19/08/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.854,00 |
1.854,00 |
0,00 |
| 11353 |
19/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11359 |
19/08/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 11366 |
19/08/2024 |
JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091 |
12.748,80 |
0,00 |
0,00 |
| 11370 |
20/08/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11371 |
20/08/2024 |
REGIS ANTONIO DE BRUM |
5.342,30 |
0,00 |
0,00 |
| 11392 |
20/08/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
840,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11396 |
20/08/2024 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
1.660,00 |
1.660,00 |
0,00 |
| Sub-total |
42.127,68 |
17.287,96 |
10.633,96 |
