Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14168 |
10/10/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 14169 |
10/10/2024 |
DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 14171 |
10/10/2024 |
DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 14172 |
10/10/2024 |
ROSEMILDE HAHN 01473501075 |
1.288,16 |
1.288,16 |
1.288,16 |
| 14174 |
10/10/2024 |
EDER DOS SANTOS MENDES |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 14175 |
10/10/2024 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 14178 |
10/10/2024 |
RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 14180 |
10/10/2024 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 14181 |
11/10/2024 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
2.720,00 |
2.720,00 |
2.720,00 |
| 14182 |
11/10/2024 |
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 14183 |
11/10/2024 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
1.328,00 |
1.328,00 |
1.328,00 |
| 14186 |
11/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 14189 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14190 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14191 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14192 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 14193 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14194 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 14195 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 14196 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
17.623,76 |
17.623,76 |
17.623,76 |
