Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14489 |
21/10/2024 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 14490 |
21/10/2024 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA - ME |
1.270,17 |
1.270,17 |
1.270,17 |
| 14491 |
21/10/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
5.670,00 |
5.670,00 |
5.670,00 |
| 14492 |
22/10/2024 |
TITANIUM HIDRAULICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
| 14493 |
22/10/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 14494 |
22/10/2024 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 14495 |
22/10/2024 |
DJORDAN CARARD 03613597055 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 14496 |
22/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 14498 |
22/10/2024 |
ANDREI BRAATZ 66134455091 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14500 |
22/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
350,91 |
350,91 |
350,91 |
| 14502 |
22/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 14503 |
22/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 14505 |
22/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| 14506 |
22/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14512 |
22/10/2024 |
BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 14523 |
23/10/2024 |
SIDINEI SARTORI ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 14527 |
23/10/2024 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 14531 |
23/10/2024 |
H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
| 14535 |
23/10/2024 |
CAMILA DA SILVA DE MORAES MANN |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 14536 |
23/10/2024 |
CAMILA DA SILVA DE MORAES MANN |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| Sub-total |
25.159,88 |
25.159,88 |
25.159,88 |
