Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3905 |
20/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.089,90 |
1.089,90 |
1.089,90 |
| 3908 |
21/03/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3909 |
21/03/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 3910 |
21/03/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.567,50 |
1.567,50 |
1.567,50 |
| 3911 |
21/03/2024 |
CONECTA NET LTDA |
735,55 |
735,55 |
735,55 |
| 3912 |
21/03/2024 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 3913 |
21/03/2024 |
FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 |
16.683,80 |
16.683,80 |
16.683,80 |
| 3914 |
21/03/2024 |
SIDINEI SARTORI ME |
3.540,00 |
3.540,00 |
3.540,00 |
| 3915 |
21/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3916 |
21/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3917 |
21/03/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
189,88 |
189,88 |
189,88 |
| 3918 |
21/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3919 |
21/03/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3920 |
21/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3921 |
21/03/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
2.201,00 |
2.201,00 |
2.201,00 |
| 3922 |
21/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3923 |
21/03/2024 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
2.557,74 |
2.557,74 |
2.557,74 |
| 3924 |
21/03/2024 |
MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 |
2.058,40 |
2.058,40 |
2.058,40 |
| 3925 |
21/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3926 |
21/03/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| Sub-total |
37.713,77 |
37.713,77 |
37.713,77 |
