Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3351 |
10/03/2025 |
MARCIO GILVANO NEVES |
2.408,93 |
2.408,93 |
2.408,93 |
| 3383 |
11/03/2025 |
BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
1.907,50 |
1.907,50 |
1.907,50 |
| 3396 |
11/03/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3397 |
11/03/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3402 |
11/03/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 3410 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
1.152,80 |
1.152,80 |
1.152,80 |
| 3411 |
12/03/2025 |
GRAFICA GRGRAF EIRELI |
995,50 |
995,50 |
995,50 |
| 3413 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
115,80 |
115,80 |
115,80 |
| 3414 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
463,20 |
463,20 |
463,20 |
| 3415 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
231,60 |
231,60 |
231,60 |
| 3416 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
347,40 |
347,40 |
347,40 |
| 3419 |
12/03/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
293,00 |
293,00 |
293,00 |
| 3420 |
12/03/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
293,00 |
293,00 |
293,00 |
| 3425 |
12/03/2025 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
3.701,58 |
3.701,58 |
3.701,58 |
| 3428 |
12/03/2025 |
K. C. GIORDANI LTDA |
4.232,00 |
4.232,00 |
4.232,00 |
| 3433 |
12/03/2025 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 3449 |
13/03/2025 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
76,44 |
0,00 |
0,00 |
| 3450 |
13/03/2025 |
H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 3451 |
13/03/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3452 |
14/03/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
20.043,75 |
19.967,31 |
19.967,31 |
