Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 737 |
20/01/2022 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
750,00 |
0,00 |
| 738 |
20/01/2022 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
390,00 |
0,00 |
| 739 |
20/01/2022 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
400,00 |
0,00 |
| 740 |
20/01/2022 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
100,00 |
0,00 |
| 741 |
20/01/2022 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
25,00 |
25,00 |
| 742 |
20/01/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
12.419,52 |
0,00 |
| 743 |
20/01/2022 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
296,00 |
0,00 |
| 744 |
20/01/2022 |
RIO GRANDE DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ACESSORIOS LT |
637,37 |
0,00 |
| 745 |
20/01/2022 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
163,90 |
0,00 |
| 746 |
20/01/2022 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
25,00 |
0,00 |
| 747 |
20/01/2022 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
50,00 |
0,00 |
| 748 |
20/01/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
167,36 |
0,00 |
| 749 |
20/01/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
113,40 |
0,00 |
| 750 |
20/01/2022 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
2.850,00 |
0,00 |
| 751 |
20/01/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
90,45 |
0,00 |
| 752 |
20/01/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
145,80 |
0,00 |
| 753 |
20/01/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
1,00 |
0,00 |
| 754 |
20/01/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
101,25 |
0,00 |
| 755 |
20/01/2022 |
SADI BINSFELD |
900,00 |
0,00 |
| 756 |
20/01/2022 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
850,00 |
0,00 |
| Sub-total |
20.476,05 |
25,00 |
