Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9917 |
18/07/2024 |
SÓ PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA |
1.968,00 |
1.968,00 |
1.968,00 |
| 9918 |
18/07/2024 |
JN PNEUS LTDA |
4.259,92 |
4.259,92 |
4.259,92 |
| 9921 |
18/07/2024 |
MIRIAN PEUKERT REBELATO ME |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 9924 |
18/07/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
58,76 |
58,76 |
58,76 |
| 9926 |
19/07/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 9944 |
22/07/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
350,80 |
350,80 |
350,80 |
| 9945 |
22/07/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
2.403,35 |
2.403,35 |
2.403,35 |
| 9946 |
22/07/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
764,90 |
764,90 |
764,90 |
| 9967 |
22/07/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| 9968 |
22/07/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 9969 |
22/07/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9970 |
22/07/2024 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9979 |
23/07/2024 |
ENDODIAGNÓSTICO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
16.200,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
| 9984 |
23/07/2024 |
ROBERTA FIUZA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 9985 |
24/07/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 9988 |
24/07/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 9989 |
24/07/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 9997 |
24/07/2024 |
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
| 10002 |
26/07/2024 |
ARIOVALDO ROGERIO VECCHI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10003 |
26/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
41.187,34 |
33.087,34 |
33.087,34 |
