Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5790 |
25/04/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
536,83 |
536,83 |
536,83 |
| 5791 |
25/04/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.609,56 |
1.609,56 |
1.609,56 |
| 5792 |
25/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.008,53 |
2.008,53 |
2.008,53 |
| 5793 |
25/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
398,83 |
398,83 |
398,83 |
| 5794 |
25/04/2024 |
I P E R G S |
258,03 |
258,03 |
258,03 |
| 5805 |
25/04/2024 |
I P E R G S |
5.489,19 |
5.489,19 |
5.489,19 |
| 6234 |
25/04/2024 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
116.362,69 |
116.362,69 |
116.362,69 |
| 6236 |
25/04/2024 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
82.353,60 |
82.353,60 |
82.353,60 |
| 6239 |
25/04/2024 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
80.864,00 |
80.864,00 |
80.864,00 |
| 6242 |
25/04/2024 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
89.000,00 |
89.000,00 |
89.000,00 |
| 6243 |
25/04/2024 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
51.692,78 |
51.692,78 |
51.692,78 |
| 6248 |
25/04/2024 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
27.323,52 |
27.323,52 |
27.323,52 |
| 6249 |
25/04/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6250 |
25/04/2024 |
ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 |
148,32 |
148,32 |
148,32 |
| 6253 |
25/04/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
104,88 |
104,88 |
104,88 |
| 6255 |
25/04/2024 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA ME |
108.831,05 |
108.831,05 |
108.831,05 |
| 6256 |
25/04/2024 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
91.783,68 |
91.783,68 |
91.783,68 |
| 6257 |
25/04/2024 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
91.485,76 |
91.485,76 |
91.485,76 |
| 6258 |
25/04/2024 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
80.620,80 |
80.620,80 |
80.620,80 |
| 6259 |
25/04/2024 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
88.608,42 |
88.608,42 |
88.608,42 |
| Sub-total |
920.480,47 |
920.480,47 |
920.480,47 |
