Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9674 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.588,67 |
2.588,67 |
2.588,67 |
| 9675 |
09/07/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
244,75 |
244,75 |
244,75 |
| 9676 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.330,25 |
2.330,25 |
2.330,25 |
| 9678 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
16.003,93 |
16.003,93 |
16.003,93 |
| 9680 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.624,25 |
10.624,25 |
10.624,25 |
| 9682 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.442,41 |
12.442,41 |
12.442,41 |
| 9684 |
09/07/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
767,23 |
767,23 |
767,23 |
| 9687 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
30.795,91 |
30.795,91 |
30.795,91 |
| 9688 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.189,92 |
1.189,92 |
1.189,92 |
| 9689 |
09/07/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.350,11 |
1.350,11 |
1.350,11 |
| 9719 |
09/07/2024 |
GAMA Z ENGENHARIA LTDA |
18.550,00 |
18.550,00 |
18.550,00 |
| 9729 |
09/07/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 9730 |
09/07/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 9734 |
10/07/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
80,58 |
80,58 |
80,58 |
| 9745 |
10/07/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
380,10 |
380,10 |
380,10 |
| 9750 |
10/07/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
640,90 |
640,90 |
640,90 |
| 9757 |
10/07/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 9758 |
10/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 9760 |
10/07/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 9772 |
11/07/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.358,06 |
1.358,06 |
1.358,06 |
| Sub-total |
101.022,07 |
101.022,07 |
101.022,07 |
