Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7936 |
05/06/2024 |
METALÚRGICA BRISA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7937 |
05/06/2024 |
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 7938 |
06/06/2024 |
CENTRAL PASSO COM. DE MÁQUINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 7939 |
06/06/2024 |
CENTRAL PASSO COM. DE MÁQUINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 7948 |
06/06/2024 |
BLUBRINK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
10.940,00 |
10.940,00 |
10.940,00 |
| 7949 |
06/06/2024 |
BLUBRINK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
5.470,00 |
5.470,00 |
5.470,00 |
| 7954 |
06/06/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 7975 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
23.830,54 |
23.830,54 |
23.830,54 |
| 7977 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
16.481,28 |
16.481,28 |
16.481,28 |
| 8047 |
07/06/2024 |
METALÚRGICA BRISA LTDA ME |
2.962,50 |
2.962,50 |
2.962,50 |
| 8051 |
07/06/2024 |
MOVESCO-IND.COM.DE MOVEIS ESCOL.LT. |
1.664,00 |
1.664,00 |
1.664,00 |
| 8072 |
10/06/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 8076 |
10/06/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.331,60 |
1.331,60 |
1.331,60 |
| 8130 |
12/06/2024 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
868,03 |
868,03 |
868,03 |
| 8133 |
12/06/2024 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
1.601,38 |
1.601,38 |
1.601,38 |
| 8134 |
12/06/2024 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 8199 |
13/06/2024 |
MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP |
1.677,60 |
1.677,60 |
1.677,60 |
| 8202 |
13/06/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
950,15 |
950,15 |
950,15 |
| 8205 |
13/06/2024 |
SIDINEI SARTORI ME |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 8207 |
14/06/2024 |
ROBERTA FIUZA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
71.417,08 |
71.417,08 |
71.417,08 |
