Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8219 |
14/06/2024 |
CAMILLA DALLIGNA ME |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 8244 |
17/06/2024 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
307,50 |
307,50 |
307,50 |
| 8245 |
17/06/2024 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
737,00 |
737,00 |
737,00 |
| 8246 |
17/06/2024 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8247 |
17/06/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
129,40 |
129,40 |
129,40 |
| 8248 |
17/06/2024 |
KLEICO CONFECCOES LTDA ME |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 8301 |
19/06/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 8302 |
19/06/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
1.148,20 |
1.148,20 |
1.148,20 |
| 8303 |
19/06/2024 |
DA PRAIA CONSULTING LTDA |
548,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8375 |
24/06/2024 |
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 8399 |
24/06/2024 |
MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELI |
2.928,88 |
2.928,88 |
2.928,88 |
| 8410 |
24/06/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
146,90 |
146,90 |
146,90 |
| 8414 |
24/06/2024 |
MARA CRISTINA LAUXEN |
20.583,30 |
20.583,30 |
20.583,30 |
| 8415 |
24/06/2024 |
CARIBE LAUXEN |
20.583,30 |
20.583,30 |
20.583,30 |
| 8433 |
25/06/2024 |
D DOS SANTOS TOLEDO |
2.397,00 |
2.397,00 |
2.397,00 |
| 8612 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.996,52 |
18.996,52 |
18.996,52 |
| 8613 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
73.073,53 |
73.073,53 |
73.073,53 |
| 8614 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.189,92 |
1.189,92 |
1.189,92 |
| 8615 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
321,92 |
321,92 |
321,92 |
| 8616 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
890,82 |
890,82 |
890,82 |
| Sub-total |
151.080,19 |
150.532,19 |
150.532,19 |
