Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5313 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.281,00 |
1.281,00 |
1.281,00 |
| 5314 |
16/04/2024 |
ELAINE CRISTINA MASSUCCI DA SILVA OLIVEIRA |
4.980,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
| 5315 |
16/04/2024 |
TEIXEIRA IMPRESSÃO DIDITAL E SOL GRÁFICAS LTDAEPP |
309,90 |
309,90 |
309,90 |
| 5316 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
340,04 |
340,04 |
340,04 |
| 5317 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
852,00 |
852,00 |
852,00 |
| 5324 |
16/04/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
450,30 |
450,30 |
450,30 |
| 5325 |
16/04/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 5327 |
16/04/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 5328 |
16/04/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5329 |
16/04/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 5330 |
16/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.368,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
| 5331 |
16/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 5332 |
16/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5343 |
16/04/2024 |
GISEANE CONTERNO |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 5345 |
16/04/2024 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5346 |
16/04/2024 |
ALINE CARRÉ DOS SANTOS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5348 |
16/04/2024 |
GISEANE CONTERNO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5350 |
16/04/2024 |
MARINILSE APARECIDA BATTISTEL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5351 |
16/04/2024 |
LUCIANA AGNES |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5365 |
17/04/2024 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| Sub-total |
26.955,24 |
26.955,24 |
26.955,24 |
