Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3188 |
23/02/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 3191 |
23/02/2024 |
45391381 CRISTIANE CAREZIA |
10.988,00 |
10.988,00 |
10.988,00 |
| 3196 |
23/02/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3198 |
23/02/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.568,20 |
3.568,20 |
3.568,20 |
| 3199 |
23/02/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
2.216,50 |
2.216,50 |
2.216,50 |
| 3201 |
23/02/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 3202 |
23/02/2024 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
3.800,60 |
3.800,60 |
3.800,60 |
| 3203 |
23/02/2024 |
CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099 |
8.018,73 |
8.018,73 |
8.018,73 |
| 3204 |
23/02/2024 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
2.960,00 |
2.960,00 |
2.960,00 |
| 3205 |
23/02/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 3207 |
23/02/2024 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 3208 |
23/02/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
359,86 |
359,86 |
359,86 |
| 3209 |
23/02/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
449,97 |
449,97 |
449,97 |
| 3210 |
23/02/2024 |
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
10.240,80 |
10.240,80 |
10.240,80 |
| 3212 |
23/02/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
1.156,30 |
1.156,30 |
1.156,30 |
| 3213 |
23/02/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 3215 |
23/02/2024 |
COMÉRCIO VAREJISTA SOUZA E TIMANN LTDA |
1.816,00 |
1.816,00 |
1.816,00 |
| 3218 |
26/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| 3219 |
26/02/2024 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
1.181,72 |
1.181,72 |
1.181,72 |
| 3226 |
26/02/2024 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| Sub-total |
56.426,77 |
56.426,77 |
56.426,77 |
