Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9367 |
28/06/2024 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 9368 |
28/06/2024 |
EDI IRMA SCHWANKE TRAMONTINI 99315319087 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9369 |
28/06/2024 |
EDI IRMA SCHWANKE TRAMONTINI 99315319087 |
534,72 |
534,72 |
534,72 |
| 9374 |
28/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
394,00 |
394,00 |
394,00 |
| 9375 |
28/06/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
4.121,10 |
4.121,10 |
4.121,10 |
| 9376 |
28/06/2024 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE |
31.586,91 |
31.586,91 |
31.586,91 |
| 9377 |
28/06/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.550,37 |
2.550,37 |
2.550,37 |
| 9378 |
01/07/2024 |
RODRIGO REFATTI 95092951087 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 9381 |
01/07/2024 |
LOJAS BECKER LTDA |
474,80 |
474,80 |
474,80 |
| 9383 |
01/07/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.601,90 |
2.601,90 |
2.601,90 |
| 9387 |
02/07/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
257,04 |
257,04 |
257,04 |
| 9390 |
02/07/2024 |
PATRICIA SANDRI |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 9391 |
02/07/2024 |
RODRIGO PEZZINI 68337981091 |
2.506,50 |
2.506,50 |
2.506,50 |
| 9392 |
03/07/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 9393 |
03/07/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 9394 |
03/07/2024 |
REPRESENTAÇÕES BECKER LTDA |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 9395 |
03/07/2024 |
LUIZ KNOFF JUNIOR |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 9397 |
03/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 9398 |
04/07/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
1.246,00 |
1.246,00 |
1.246,00 |
| 9399 |
04/07/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
3.560,00 |
3.560,00 |
3.560,00 |
| Sub-total |
70.179,34 |
70.179,34 |
70.179,34 |
