Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8442 |
25/06/2024 |
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
3.070,00 |
3.070,00 |
3.070,00 |
| 8443 |
25/06/2024 |
LA DALLAPORTA JUNIOR |
499,00 |
499,00 |
499,00 |
| 9148 |
25/06/2024 |
GGOTUZZO E CIA LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 9149 |
25/06/2024 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
1.520,33 |
1.520,33 |
1.520,33 |
| 9150 |
25/06/2024 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 9425 |
04/07/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
230,88 |
230,88 |
230,88 |
| 9442 |
05/07/2024 |
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 9736 |
10/07/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
223,60 |
223,60 |
223,60 |
| 9757 |
10/07/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 9872 |
17/07/2024 |
AREND & CIA LTDA |
2.500,00 |
690,00 |
690,00 |
| 9924 |
18/07/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
58,76 |
58,76 |
58,76 |
| 10959 |
01/08/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
290,49 |
290,49 |
290,49 |
| 11025 |
07/08/2024 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
898,00 |
898,00 |
898,00 |
| 11026 |
07/08/2024 |
GRAFICA GRGRAF EIRELI |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 11027 |
07/08/2024 |
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO |
1.111,40 |
1.111,40 |
1.111,40 |
| 11039 |
07/08/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 11281 |
14/08/2024 |
IASMINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
2.844,70 |
2.844,70 |
2.844,70 |
| 11507 |
27/08/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
767,52 |
767,52 |
767,52 |
| 11516 |
27/08/2024 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 12498 |
05/09/2024 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
18.619,68 |
16.809,68 |
16.809,68 |
