Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14535 |
23/10/2024 |
CAMILA DA SILVA DE MORAES MANN |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 14537 |
23/10/2024 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 15271 |
29/10/2024 |
REGIS ANTONIO DE BRUM |
10.684,60 |
10.684,60 |
10.684,60 |
| 15468 |
01/11/2024 |
DJORDAN CARARD 03613597055 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15484 |
04/11/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 15664 |
08/11/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 15665 |
08/11/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
823,50 |
823,50 |
823,50 |
| 15666 |
08/11/2024 |
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
850,80 |
850,80 |
850,80 |
| 15667 |
08/11/2024 |
SIDINEI SARTORI ME |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 15799 |
14/11/2024 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
762,00 |
762,00 |
762,00 |
| 15821 |
18/11/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 16761 |
27/11/2024 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
3.814,02 |
3.814,02 |
3.814,02 |
| 16860 |
29/11/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.972,75 |
1.972,75 |
1.972,75 |
| 16919 |
29/11/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
5.081,90 |
5.081,90 |
5.081,90 |
| 17241 |
10/12/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
3.802,27 |
3.802,27 |
3.802,27 |
| 17925 |
17/12/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.586,02 |
1.586,02 |
1.586,02 |
| 18933 |
26/12/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
780,51 |
780,51 |
780,51 |
| Sub-total |
36.218,37 |
36.218,37 |
36.218,37 |
| Total |
207.135,01 |
207.135,01 |
207.135,01 |
