Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14535 |
23/10/2024 |
CAMILA DA SILVA DE MORAES MANN |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 14537 |
23/10/2024 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 15271 |
29/10/2024 |
REGIS ANTONIO DE BRUM |
10.684,60 |
10.684,60 |
10.684,60 |
| 15468 |
01/11/2024 |
DJORDAN CARARD 03613597055 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15484 |
04/11/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 15664 |
08/11/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 15665 |
08/11/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
823,50 |
823,50 |
823,50 |
| 15666 |
08/11/2024 |
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
850,80 |
850,80 |
850,80 |
| 15667 |
08/11/2024 |
SIDINEI SARTORI ME |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 15799 |
14/11/2024 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
762,00 |
762,00 |
762,00 |
| 15821 |
18/11/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 16761 |
27/11/2024 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
3.814,02 |
3.814,02 |
3.814,02 |
| 16860 |
29/11/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.000,00 |
892,69 |
892,69 |
| 16919 |
29/11/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
8.000,00 |
2.774,08 |
2.774,08 |
| 17241 |
10/12/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
5.200,00 |
89,32 |
89,32 |
| 17925 |
17/12/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.000,00 |
617,38 |
617,38 |
| Sub-total |
40.194,92 |
27.368,39 |
27.368,39 |
| Total |
211.208,47 |
196.553,25 |
196.089,81 |
