Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 36 |
02/01/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 41 |
02/01/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
20.000,00 |
10.574,04 |
10.566,42 |
| 106 |
02/01/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
14.000,00 |
7.361,70 |
7.361,70 |
| 138 |
02/01/2025 |
OI SA |
5.100,00 |
310,35 |
310,35 |
| 140 |
02/01/2025 |
OI SA |
2.000,00 |
147,37 |
147,37 |
| 197 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
38.300,00 |
16.348,76 |
16.348,76 |
| 200 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
45.500,00 |
17.048,59 |
17.048,59 |
| 230 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
30.000,00 |
13.331,83 |
13.331,83 |
| 255 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
9.900,00 |
4.452,27 |
4.452,27 |
| 301 |
02/01/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.841,99 |
2.841,99 |
2.841,99 |
| 2108 |
18/02/2025 |
FSW SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3240 |
05/03/2025 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 3575 |
18/03/2025 |
RICARDO CANOVA |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 6507 |
21/05/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7232 |
26/05/2025 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
2.546,95 |
2.546,95 |
2.546,95 |
| 7271 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7272 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.841,99 |
947,33 |
0,00 |
| 7874 |
17/06/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| Sub-total |
177.100,93 |
79.981,18 |
78.726,23 |
| Total |
177.100,93 |
79.981,18 |
78.726,23 |
