Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5628 |
30/03/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.016,00 |
1.016,00 |
1.016,00 |
| 5629 |
30/03/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.460,61 |
1.460,61 |
1.460,61 |
| 5630 |
30/03/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
290,03 |
290,03 |
290,03 |
| 5631 |
30/03/2023 |
I P E R G S |
338,71 |
338,71 |
338,71 |
| 5667 |
30/03/2023 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
352,70 |
352,70 |
352,70 |
| 5668 |
30/03/2023 |
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5669 |
30/03/2023 |
KLEICO CONFECCOES LTDA ME |
1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
| 5670 |
30/03/2023 |
MARCOS ANDRE REICHERT e CIA LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 5672 |
30/03/2023 |
ANDRE EDUARDO DA SILVA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5676 |
30/03/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
4.319,86 |
4.319,86 |
4.319,86 |
| 5677 |
30/03/2023 |
MARCELO MAHL LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5678 |
30/03/2023 |
MARCELO MAHL LTDA |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 5681 |
30/03/2023 |
MARCELO MAHL LTDA |
7.870,00 |
7.870,00 |
7.870,00 |
| 5682 |
30/03/2023 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 5683 |
30/03/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
9.850,00 |
9.850,00 |
9.850,00 |
| 5685 |
30/03/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
10.150,00 |
10.150,00 |
10.150,00 |
| 5686 |
30/03/2023 |
ARI JACINTO ODY |
4.879,50 |
4.879,50 |
4.879,50 |
| 5687 |
30/03/2023 |
ROSEMILDE HAHN 01473501075 |
1.328,00 |
1.328,00 |
1.328,00 |
| 5689 |
30/03/2023 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
722,00 |
722,00 |
722,00 |
| 5690 |
30/03/2023 |
SIDINEI SARTORI ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| Sub-total |
51.127,41 |
51.127,41 |
51.127,41 |
