Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5874 |
05/04/2023 |
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
8.600,00 |
8.600,00 |
8.600,00 |
| 5875 |
05/04/2023 |
NATALIA MAIANE SCHMITT 02764737017 |
5.900,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
| 5908 |
06/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5909 |
06/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5912 |
06/04/2023 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5938 |
10/04/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.251,90 |
1.251,90 |
1.251,90 |
| 5941 |
10/04/2023 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
2.522,96 |
2.522,96 |
2.522,96 |
| 5943 |
10/04/2023 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
514,75 |
514,75 |
514,75 |
| 5950 |
10/04/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
821,18 |
821,18 |
821,18 |
| 5951 |
10/04/2023 |
PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 5952 |
10/04/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
421,00 |
421,00 |
421,00 |
| 5953 |
10/04/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
815,30 |
815,30 |
815,30 |
| 5955 |
10/04/2023 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
1.582,00 |
1.582,00 |
1.582,00 |
| 5984 |
10/04/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
63.409,50 |
63.409,50 |
63.409,50 |
| 5985 |
10/04/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
22.314,60 |
22.314,60 |
22.314,60 |
| 5986 |
10/04/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
23.388,75 |
23.388,75 |
23.388,75 |
| 5987 |
10/04/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
62.092,80 |
62.092,80 |
62.092,80 |
| 5988 |
10/04/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
17.059,34 |
17.059,34 |
17.059,34 |
| 5990 |
10/04/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.747,05 |
4.747,05 |
4.747,05 |
| 6043 |
11/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
217.071,13 |
217.071,13 |
217.071,13 |
