Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6292 |
17/04/2023 |
RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6294 |
17/04/2023 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6318 |
17/04/2023 |
LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 6338 |
18/04/2023 |
ARIELEN FERIGOLLO |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 6346 |
18/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 6395 |
19/04/2023 |
TIAGO MICHEL BUENO |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| 6399 |
19/04/2023 |
EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 |
2.440,00 |
2.440,00 |
2.440,00 |
| 6402 |
19/04/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 6404 |
19/04/2023 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 6405 |
19/04/2023 |
LOJAS BECKER LTDA |
1.095,00 |
1.095,00 |
1.095,00 |
| 6406 |
19/04/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
293,27 |
293,27 |
293,27 |
| 6407 |
19/04/2023 |
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
| 6410 |
19/04/2023 |
EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 6411 |
19/04/2023 |
PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6412 |
19/04/2023 |
CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099 |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 6416 |
19/04/2023 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
41.678,00 |
41.678,00 |
41.678,00 |
| 6417 |
19/04/2023 |
HENRIQUE ANTONIO HENTGES |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 6425 |
19/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6426 |
19/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 6449 |
20/04/2023 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA ME |
127.802,40 |
127.802,40 |
127.802,40 |
| Sub-total |
215.830,47 |
215.830,47 |
215.830,47 |
