Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6044 |
11/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6045 |
11/04/2023 |
PORTO ATACADISTA EIRELI |
6.225,63 |
6.225,63 |
6.225,63 |
| 6046 |
11/04/2023 |
LM SUPRIMENTOS LTDA |
1.902,90 |
1.902,90 |
1.902,90 |
| 6047 |
11/04/2023 |
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LT |
6.813,50 |
6.813,50 |
6.813,50 |
| 6048 |
11/04/2023 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
3.020,20 |
3.020,20 |
3.020,20 |
| 6049 |
11/04/2023 |
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 6063 |
11/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 6135 |
13/04/2023 |
LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 6139 |
13/04/2023 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 6140 |
13/04/2023 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
2.703,58 |
2.703,58 |
2.703,58 |
| 6141 |
13/04/2023 |
MATT & MATT LTDA |
1.475,50 |
1.475,50 |
1.475,50 |
| 6142 |
13/04/2023 |
PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 6143 |
13/04/2023 |
MATT & MATT LTDA |
1.598,80 |
1.598,80 |
1.598,80 |
| 6144 |
13/04/2023 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
285,54 |
285,54 |
285,54 |
| 6145 |
13/04/2023 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
817,61 |
817,61 |
817,61 |
| 6146 |
13/04/2023 |
MATT & MATT LTDA |
11.352,60 |
11.352,60 |
11.352,60 |
| 6147 |
13/04/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.288,00 |
1.288,00 |
1.288,00 |
| 6156 |
13/04/2023 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 6157 |
13/04/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.623,35 |
2.623,35 |
2.623,35 |
| 6158 |
13/04/2023 |
CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| Sub-total |
49.067,21 |
49.067,21 |
49.067,21 |
