Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5032 |
24/03/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.747,37 |
8.747,37 |
8.747,37 |
| 5033 |
24/03/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
34.223,14 |
34.223,14 |
34.223,14 |
| 5034 |
24/03/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
6.795,84 |
6.795,84 |
6.795,84 |
| 5035 |
24/03/2023 |
I P E R G S |
10.151,16 |
10.151,16 |
10.151,16 |
| 5513 |
27/03/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 5541 |
28/03/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
589,50 |
589,50 |
589,50 |
| 5542 |
28/03/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
314,40 |
314,40 |
314,40 |
| 5564 |
28/03/2023 |
CLEITON WACHTER 00164063030 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 5565 |
28/03/2023 |
CLEITON WACHTER 00164063030 |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| 5583 |
29/03/2023 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME |
9.229,60 |
9.229,60 |
9.229,60 |
| 5584 |
29/03/2023 |
VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5585 |
29/03/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
| 5600 |
29/03/2023 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 5607 |
30/03/2023 |
JOSEANE TESCK |
3.825,00 |
3.825,00 |
3.825,00 |
| 5608 |
30/03/2023 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 5609 |
30/03/2023 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
250,01 |
250,01 |
250,01 |
| 5624 |
30/03/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
292,79 |
292,79 |
292,79 |
| 5625 |
30/03/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
58,14 |
58,14 |
58,14 |
| 5626 |
30/03/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
87,23 |
87,23 |
87,23 |
| 5627 |
30/03/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
17,32 |
17,32 |
17,32 |
| Sub-total |
77.112,00 |
77.112,00 |
77.112,00 |
