Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10449 |
29/06/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
80,07 |
80,07 |
80,07 |
| 10450 |
29/06/2023 |
I P E R G S |
323,09 |
323,09 |
323,09 |
| 10451 |
29/06/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
726,87 |
726,87 |
726,87 |
| 10452 |
29/06/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
144,34 |
144,34 |
144,34 |
| 10459 |
29/06/2023 |
FUNDAÇAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LI |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 10460 |
30/06/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 10461 |
30/06/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 10462 |
30/06/2023 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 10463 |
30/06/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 10464 |
30/06/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 10465 |
30/06/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 10466 |
30/06/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 10472 |
30/06/2023 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
129,78 |
129,78 |
129,78 |
| 10473 |
30/06/2023 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
370,80 |
370,80 |
370,80 |
| 10474 |
30/06/2023 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
296,64 |
296,64 |
296,64 |
| 10475 |
30/06/2023 |
CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10478 |
30/06/2023 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
4.146,56 |
4.146,56 |
4.146,56 |
| 10485 |
30/06/2023 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
14.061,00 |
14.061,00 |
14.061,00 |
| 10487 |
30/06/2023 |
ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 10489 |
30/06/2023 |
AMANDA WEBBER |
108,04 |
108,04 |
108,04 |
| Sub-total |
36.527,19 |
36.527,19 |
36.527,19 |
