| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10184 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.523,78 |
2.523,78 |
2.523,78 |
| 10185 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.357,55 |
10.357,55 |
10.357,55 |
| 10186 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
27.308,40 |
27.308,40 |
27.308,40 |
| 10187 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
| 10188 |
26/06/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
6.075,27 |
6.075,27 |
6.075,27 |
| 10189 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
829,47 |
829,47 |
829,47 |
| 10289 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.099,06 |
4.099,06 |
4.099,06 |
| 10297 |
26/06/2023 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 10303 |
26/06/2023 |
VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 10304 |
26/06/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
144,79 |
144,79 |
144,79 |
| 10305 |
26/06/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10308 |
26/06/2023 |
LOURDES KRAMMES TIRLONI |
22.400,00 |
22.400,00 |
22.400,00 |
| 10309 |
26/06/2023 |
LOURDES KRAMMES TIRLONI |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
| 10317 |
27/06/2023 |
FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 10320 |
27/06/2023 |
DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
14.780,00 |
14.780,00 |
14.780,00 |
| 10321 |
27/06/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
1.099,76 |
1.099,76 |
1.099,76 |
| 10322 |
27/06/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
1.465,00 |
1.465,00 |
1.465,00 |
| 10323 |
27/06/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
194,42 |
194,42 |
194,42 |
| 10324 |
27/06/2023 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 10325 |
27/06/2023 |
MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| Sub-total |
102.694,50 |
102.694,50 |
102.694,50 |
