Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 921 |
25/01/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
55,66 |
55,66 |
55,66 |
| 922 |
25/01/2023 |
RIBEIRO E HECK LTDA ME |
1.129,00 |
1.129,00 |
1.129,00 |
| 930 |
25/01/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 931 |
25/01/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
876,15 |
876,15 |
876,15 |
| 934 |
25/01/2023 |
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA |
10.009,00 |
10.009,00 |
10.009,00 |
| 935 |
25/01/2023 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 936 |
25/01/2023 |
LP DE BORBA CIA LTDA |
3.449,40 |
3.449,40 |
3.449,40 |
| 937 |
25/01/2023 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
4.819,50 |
4.819,50 |
4.819,50 |
| 938 |
25/01/2023 |
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
1.568,00 |
1.568,00 |
1.568,00 |
| 939 |
25/01/2023 |
LM SUPRIMENTOS LTDA |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 940 |
25/01/2023 |
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 942 |
25/01/2023 |
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 956 |
26/01/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
134,28 |
134,28 |
134,28 |
| 957 |
26/01/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
178,18 |
178,18 |
178,18 |
| 960 |
26/01/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
191,84 |
191,84 |
191,84 |
| 976 |
26/01/2023 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LT |
10.530,98 |
10.530,98 |
10.530,98 |
| 984 |
26/01/2023 |
ILDO MOTTA |
239,90 |
239,90 |
239,90 |
| 1445 |
27/01/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
19.099,53 |
19.099,53 |
19.099,53 |
| 1446 |
27/01/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
24.463,23 |
24.463,23 |
24.463,23 |
| 1447 |
27/01/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.433,12 |
1.433,12 |
1.433,12 |
| Sub-total |
79.287,77 |
79.287,77 |
79.287,77 |
