Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7805 |
15/05/2023 |
KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME |
3.251,50 |
3.251,50 |
3.251,50 |
| 7806 |
15/05/2023 |
MACKER TRANSPORTES LTDA |
3.780,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
| 7909 |
17/05/2023 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
1.210,72 |
1.210,72 |
1.210,72 |
| 7917 |
17/05/2023 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 7918 |
17/05/2023 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7919 |
17/05/2023 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7920 |
17/05/2023 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7921 |
17/05/2023 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 7922 |
17/05/2023 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 7923 |
17/05/2023 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 7924 |
17/05/2023 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 7925 |
17/05/2023 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 7926 |
17/05/2023 |
DAVID BENDER 48326410004 |
1.976,00 |
1.976,00 |
1.976,00 |
| 7927 |
17/05/2023 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 7928 |
17/05/2023 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 7929 |
17/05/2023 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 7930 |
17/05/2023 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 7932 |
17/05/2023 |
TISCHER RIBAS LTDA ME |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 7970 |
18/05/2023 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.847,30 |
1.847,30 |
1.847,30 |
| 7976 |
18/05/2023 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Sub-total |
23.755,52 |
23.755,52 |
23.755,52 |
