Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9986 |
26/06/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
597,02 |
597,02 |
597,02 |
| 9987 |
26/06/2023 |
I P E R G S |
1.656,31 |
1.656,31 |
1.656,31 |
| 10292 |
26/06/2023 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 10293 |
26/06/2023 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 10294 |
26/06/2023 |
JULIANO GOELZER ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 10295 |
26/06/2023 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
1.904,94 |
1.904,94 |
1.904,94 |
| 10296 |
26/06/2023 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
1.904,94 |
1.904,94 |
1.904,94 |
| 10314 |
26/06/2023 |
CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA |
229.569,17 |
229.569,17 |
229.569,17 |
| 10318 |
27/06/2023 |
44.804.991 ALISSON ORSOLIN |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 10360 |
27/06/2023 |
VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 10363 |
27/06/2023 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 10365 |
27/06/2023 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
875,24 |
875,24 |
875,24 |
| 10366 |
27/06/2023 |
MAYARA MOREIRA LAMBERTI |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 10367 |
27/06/2023 |
JOSEANE TESCK |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10368 |
27/06/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
141,05 |
141,05 |
141,05 |
| 10435 |
29/06/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
189,82 |
189,82 |
189,82 |
| 10436 |
29/06/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
37,69 |
37,69 |
37,69 |
| 10437 |
29/06/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
244,99 |
244,99 |
244,99 |
| 10438 |
29/06/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
48,65 |
48,65 |
48,65 |
| 10439 |
29/06/2023 |
I P E R G S |
136,85 |
136,85 |
136,85 |
| Sub-total |
259.243,67 |
259.243,67 |
259.243,67 |
