Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3358 |
29/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
703,04 |
703,04 |
703,04 |
| 3359 |
29/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
139,60 |
139,60 |
139,60 |
| 3360 |
29/02/2024 |
I P E R G S |
110,28 |
110,28 |
110,28 |
| 3414 |
29/02/2024 |
JOAO AMARAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3418 |
29/02/2024 |
CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO |
295.000,00 |
295.000,00 |
295.000,00 |
| 3419 |
29/02/2024 |
CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO |
203.537,81 |
203.537,81 |
203.537,81 |
| 3420 |
29/02/2024 |
CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO |
3.122.035,99 |
3.122.035,99 |
3.122.035,99 |
| 3477 |
29/02/2024 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
| 3481 |
01/03/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
1.002,60 |
1.002,60 |
1.002,60 |
| 3482 |
01/03/2024 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 3484 |
01/03/2024 |
MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA |
5.070,00 |
5.070,00 |
5.070,00 |
| 3490 |
04/03/2024 |
RODRIGO PEZZINI 68337981091 |
2.506,50 |
2.506,50 |
2.506,50 |
| 3495 |
04/03/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 3496 |
04/03/2024 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 3497 |
04/03/2024 |
LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 3513 |
05/03/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
11.440,00 |
11.440,00 |
11.440,00 |
| 3544 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.420,99 |
5.420,99 |
5.420,99 |
| 3546 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.455,30 |
1.455,30 |
1.455,30 |
| 3547 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.516,97 |
3.516,97 |
3.516,97 |
| 3548 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.501,38 |
8.501,38 |
8.501,38 |
| Sub-total |
3.670.660,46 |
3.670.660,46 |
3.670.660,46 |
