Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3549 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.008,66 |
5.008,66 |
5.008,66 |
| 3551 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 3552 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
242,55 |
242,55 |
242,55 |
| 3553 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.182,95 |
2.182,95 |
2.182,95 |
| 3554 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.004,15 |
8.004,15 |
8.004,15 |
| 3589 |
06/03/2024 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
1.516,28 |
1.516,28 |
1.516,28 |
| 3597 |
06/03/2024 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
2.557,50 |
2.557,50 |
2.557,50 |
| 3603 |
06/03/2024 |
ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 |
2.400,95 |
2.400,95 |
2.400,95 |
| 3609 |
06/03/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
2.049,20 |
2.049,20 |
2.049,20 |
| 3610 |
06/03/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
2.049,20 |
2.049,20 |
2.049,20 |
| 3626 |
07/03/2024 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
1.261,60 |
1.261,60 |
1.261,60 |
| 3632 |
07/03/2024 |
ROSEMILDE HAHN 01473501075 |
2.422,95 |
2.422,95 |
2.422,95 |
| 3645 |
08/03/2024 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3646 |
08/03/2024 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| 3647 |
08/03/2024 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3648 |
08/03/2024 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 3649 |
08/03/2024 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
417,00 |
417,00 |
417,00 |
| 3664 |
08/03/2024 |
RS CONCRETOS LTDA |
5.450,00 |
5.450,00 |
5.450,00 |
| 3665 |
08/03/2024 |
TCM CONCRETOS LTDA ME |
13.988,00 |
13.988,00 |
13.988,00 |
| 3677 |
11/03/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
79.356,04 |
79.356,04 |
79.356,04 |
| Sub-total |
131.657,68 |
131.657,68 |
131.657,68 |
