Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2900 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.615,92 |
5.615,92 |
5.615,92 |
| 2901 |
23/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.711,12 |
2.711,12 |
2.711,12 |
| 2902 |
23/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
538,35 |
538,35 |
538,35 |
| 2903 |
23/02/2024 |
I P E R G S |
1.556,43 |
1.556,43 |
1.556,43 |
| 3178 |
23/02/2024 |
EDI IRMA SCHWANKE TRAMONTINI 99315319087 |
1.778,20 |
1.778,20 |
1.778,20 |
| 3183 |
23/02/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 3186 |
23/02/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3188 |
23/02/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 3199 |
23/02/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
2.216,50 |
2.216,50 |
2.216,50 |
| 3201 |
23/02/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 3202 |
23/02/2024 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
3.800,60 |
3.800,60 |
3.800,60 |
| 3204 |
23/02/2024 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
2.960,00 |
2.960,00 |
2.960,00 |
| 3205 |
23/02/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 3207 |
23/02/2024 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 3210 |
23/02/2024 |
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
10.240,80 |
10.240,80 |
10.240,80 |
| 3211 |
23/02/2024 |
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
11.244,80 |
11.244,80 |
11.244,80 |
| 3219 |
26/02/2024 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
1.181,72 |
1.181,72 |
1.181,72 |
| 3242 |
27/02/2024 |
OSMAR DIAS DE SOUZA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3246 |
27/02/2024 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
2.500,15 |
2.500,15 |
2.500,15 |
| 3247 |
27/02/2024 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
3.560,00 |
3.560,00 |
3.560,00 |
| Sub-total |
58.624,59 |
58.624,59 |
58.624,59 |
