Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4973 |
15/04/2025 |
DILSON TEIXEIRA REIS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 4974 |
15/04/2025 |
DILSON TEIXEIRA REIS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 4975 |
15/04/2025 |
DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 4976 |
15/04/2025 |
ADRIANA MACHADO |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 4978 |
15/04/2025 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
600.181,00 |
164.181,00 |
164.181,00 |
| 4979 |
15/04/2025 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
216.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4983 |
15/04/2025 |
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
15.298,38 |
0,00 |
0,00 |
| 4984 |
15/04/2025 |
MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 4987 |
15/04/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
115,84 |
0,00 |
0,00 |
| 4988 |
15/04/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
94,12 |
94,12 |
0,00 |
| 4989 |
16/04/2025 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
445,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4990 |
16/04/2025 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4993 |
16/04/2025 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
| 4994 |
16/04/2025 |
I NOVE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
41,99 |
0,00 |
0,00 |
| 5017 |
16/04/2025 |
AIRTO SCAPINI ME |
8.034,00 |
6.138,80 |
6.138,80 |
| 5018 |
16/04/2025 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
10.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5019 |
16/04/2025 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
4.655,60 |
2.760,40 |
2.760,40 |
| 5020 |
16/04/2025 |
ODOLIR JOSE GATTI |
10.300,00 |
947,60 |
947,60 |
| 5021 |
16/04/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
10.300,00 |
4.161,20 |
4.161,20 |
| 5022 |
16/04/2025 |
AIRTO SCAPINI ME |
10.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
887.297,53 |
179.514,72 |
179.290,60 |
