Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5023 |
16/04/2025 |
FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5024 |
16/04/2025 |
MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5034 |
17/04/2025 |
ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5035 |
17/04/2025 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
4.225,70 |
4.225,70 |
4.225,70 |
| 5036 |
17/04/2025 |
ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5037 |
17/04/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
161,02 |
0,00 |
0,00 |
| 5039 |
17/04/2025 |
I NOVE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
461,89 |
0,00 |
0,00 |
| 5050 |
17/04/2025 |
ELMARA INES GREFF CAMPOS |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 5051 |
17/04/2025 |
GABRIEL TONINI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5053 |
17/04/2025 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
660,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5054 |
22/04/2025 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
532,00 |
532,00 |
0,00 |
| 5055 |
22/04/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
67,20 |
67,20 |
67,20 |
| 5056 |
22/04/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5057 |
22/04/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 5059 |
22/04/2025 |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
596,40 |
596,40 |
596,40 |
| 5060 |
22/04/2025 |
GABRIEL TONINI |
134,40 |
134,40 |
134,40 |
| 5062 |
22/04/2025 |
DILSON TEIXEIRA REIS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 5063 |
22/04/2025 |
DILSON TEIXEIRA REIS |
67,20 |
67,20 |
67,20 |
| 5064 |
22/04/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 5065 |
22/04/2025 |
GABRIEL TONINI |
134,40 |
134,40 |
134,40 |
| Sub-total |
12.007,81 |
7.924,90 |
7.392,90 |
