Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 87 |
02/01/2024 |
BRUNO TAVARES ROCHA 02665774070 |
19.200,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
| 171 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
893,55 |
893,55 |
893,55 |
| 189 |
02/01/2024 |
OI SA |
2.424,28 |
2.424,28 |
2.345,25 |
| 300 |
02/01/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 343 |
02/01/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
21.500,00 |
21.500,00 |
21.500,00 |
| 372 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 373 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
300,00 |
209,06 |
209,06 |
| 407 |
03/01/2024 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
| 424 |
05/01/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 433 |
08/01/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 483 |
10/01/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 645 |
18/01/2024 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 693 |
22/01/2024 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 694 |
22/01/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.042,01 |
1.042,01 |
1.042,01 |
| 1857 |
31/01/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
| 1858 |
31/01/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
267,36 |
267,36 |
267,36 |
| 1880 |
31/01/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 1920 |
02/02/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1921 |
02/02/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
524,70 |
524,70 |
524,70 |
| 1922 |
02/02/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
592,96 |
592,96 |
592,96 |
| Sub-total |
67.641,86 |
65.950,92 |
65.871,89 |
