Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 199 |
02/01/2025 |
DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 208 |
02/01/2025 |
DILSON TEIXEIRA REIS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 212 |
02/01/2025 |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 216 |
02/01/2025 |
GABRIEL TONINI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 225 |
02/01/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| 229 |
02/01/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 233 |
02/01/2025 |
ALEXANDRE CARPINK LEAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 237 |
02/01/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 240 |
02/01/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 449 |
07/01/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
4.200,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
| 541 |
16/01/2025 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
13.843,20 |
13.843,20 |
13.843,20 |
| 652 |
22/01/2025 |
CITEC - Centro de Inspeções Técnicas Veiculares Lt |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 1515 |
29/01/2025 |
UNIMED PL CEN RS SOC COOP SER MED |
5.240,00 |
5.240,00 |
5.240,00 |
| 1518 |
29/01/2025 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
11.861,05 |
11.861,05 |
11.861,05 |
| 1538 |
30/01/2025 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
10.300,00 |
10.300,00 |
10.300,00 |
| 1539 |
31/01/2025 |
AIRTO SCAPINI ME |
10.300,00 |
10.300,00 |
10.300,00 |
| 1540 |
31/01/2025 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
10.300,00 |
10.300,00 |
10.300,00 |
| 1541 |
31/01/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
10.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1542 |
31/01/2025 |
ODOLIR JOSE GATTI |
9.888,40 |
9.888,40 |
9.888,40 |
| 1543 |
31/01/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
10.052,80 |
10.052,80 |
10.052,80 |
| Sub-total |
100.184,45 |
89.134,45 |
89.134,45 |
