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Exercício: 2013

Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
1238	15/02/2013	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.705,00	1.705,00	1.705,00
1940	08/03/2013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	394,40	394,40	394,40
1941	08/03/2013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	615,27	615,27	615,27
2380	21/03/2013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	299,27	299,27	299,27
2927	15/04/2013	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	334,80	334,80	334,80
2938	15/04/2013	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,82	98,82	98,82
2969	16/04/2013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	472,27	472,27	472,27
3746	15/05/2013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	125,20	125,20	125,20
3836	17/05/2013	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	110,87	110,87	110,87
3837	17/05/2013	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	35,40	35,40	35,40
3838	17/05/2013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	166,78	166,78	166,78
4930	21/06/2013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	103,23	103,23	103,23
4932	21/06/2013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	920,00	920,00	920,00
5038	27/06/2013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	204,22	204,22	204,22
5071	28/06/2013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	483,60	483,60	483,60
5235	03/07/2013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	180,00	180,00	180,00
6220	06/08/2013	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	411,45	411,45	411,45
6230	06/08/2013	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	554,50	554,50	554,50
6413	14/08/2013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	97,15	97,15	97,15
6444	15/08/2013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	159,00	159,00	159,00
Sub-total			7.471,23	7.471,23	7.471,23

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