Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 316 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
11.214,48 |
11.214,48 |
11.214,48 |
| 317 |
28/01/2025 |
INSS |
1.492,22 |
1.492,22 |
1.492,22 |
| 376 |
28/01/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
1.043,00 |
1.043,00 |
1.043,00 |
| 385 |
28/01/2025 |
INSS |
1.635,17 |
1.635,17 |
1.635,17 |
| 624 |
12/02/2025 |
LUCAS EDUARDO FRONER PIOVESAN |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 639 |
13/02/2025 |
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 662 |
14/02/2025 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
582,57 |
582,57 |
582,57 |
| 728 |
19/02/2025 |
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
| 734 |
19/02/2025 |
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
75,68 |
75,68 |
75,68 |
| 763 |
24/02/2025 |
LUCAS EDUARDO FRONER PIOVESAN |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 815 |
25/02/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
26.789,02 |
26.789,02 |
26.789,02 |
| 816 |
25/02/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
4.827,24 |
4.827,24 |
4.827,24 |
| 817 |
25/02/2025 |
INSS |
3.202,61 |
3.202,61 |
3.202,61 |
| 876 |
25/02/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
1.192,00 |
1.192,00 |
1.192,00 |
| 882 |
25/02/2025 |
INSS |
200,40 |
200,40 |
200,40 |
| 1031 |
28/02/2025 |
C.H. BERNARDI LTDA |
6.983,35 |
6.983,35 |
6.983,35 |
| 1032 |
28/02/2025 |
C.H. BERNARDI LTDA |
6.205,75 |
6.205,75 |
6.205,75 |
| 1034 |
28/02/2025 |
SUSETE DI BERNARDO - ME |
5.571,85 |
5.571,85 |
5.571,85 |
| 1035 |
28/02/2025 |
PEDRO VIEIRA |
5.454,60 |
5.454,60 |
5.454,60 |
| 1036 |
28/02/2025 |
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
6.320,92 |
6.320,92 |
6.320,92 |
| Sub-total |
86.649,86 |
86.649,86 |
86.649,86 |
